关于龙游县2013年国民经济和社会发展计划执行情况、2014年国民经济和社会发展计划草案的报告（摘要）

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　　县发展和改革局

　　一、2013年国民经济和社会发展计
　　划执行情况
　　今年以来，面对复杂严峻的国内外宏观经济形势，全县上下紧扣县十二届人大二次会议确定的国民经济和社会发展目标任务，围绕“产业新城、文化古都、山水龙游”目标定位，深入实施“工业立县、开放兴县、特色强县”战略，以经济转型升级为主线，以“两化引领、创新实干”为主基调，积极开拓创新，协调推进新型工业化、新型城镇化和新农村建设，全县经济继续保持平稳较快发展的良好态势。
　　（一）主要计划指标完成情况
　　一年来，受宏观经济影响，我县经济发展速度有所放缓，但总体仍保持平稳增长态势，除固定资产投资、城乡居民收入等少数指标受宏观性、结构性等因素影响未完成计划目标外，年初确定的经济社会发展目标基本完成，初步预计：
　　全年实现地区生产总值176.6亿元，同比增长10%，其中一产增加值13.2亿元，同比增长2.2%，二产增加值102.5亿元，同比增长11%，三产增加值60.9亿元，同比增长10.4%；实现公共财政预算收入9亿元，同比增长11.8%，完成年度计划的103%；　完成固定资产投资107.4亿元，同比增长1.6%；实现社会消费品零售总额92.4亿元，同比增长14.2%，完成年度计划的100.2%；　实现外贸进出口总额36225万美元，同比增长24.4%，完成年度计划的113.1%；　实现城镇居民人均可支配收入27817元，同比增长10.2%，低于年度计划0.8个百分点，实现农村居民人均纯收入12584元，同比增长11.3%，低于年度计划0.7个百分点；城镇登记失业率和人口自然增长率均控制在年初确定的目标以内；　万元生产总值能耗、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氮氧化合物排放量、氨氮排放量等节能减排指标全部达到上级要求。
　　（二）“六个一批”重点项目推进情况
　　重点基础设施建设项目：共90个，年度计划投资49.8亿元，累计开工70个，开工率为77.8%，完成投资34.5亿元，投资完成率为69.3%。重点工业项目：共47个，年度计划投资51.5亿元，累计开工31个，完成投资29.5亿元，投资完成率为57.3%。重点房地产项目：共17个，年度计划投资12.6亿元，累计开工14个，完成投资11.4亿元，投资完成率为90.7%。重点前期项目：共25个，总体稳步推进，其中高坪桥水库项建书已审待批，衢江治理工程可研报告、衢宁铁路（龙游段）项建书已批复，龙游港区规划已编制完成。重大市场化项目：共4个，其中龙游汽车城、农产品物流加工等项目正在招商对接中，混凝土搅拌站招投标方案已完成，蜡烛台休闲度假中心初步设计方案已完成。重大探讨性项目：共5个，其中城际铁路（龙游段）项目涉及的《长江三角洲城市群综合交通网规划》　初稿已编制完成，315省道龙游段改建工程、21省道至17省道连接线工程前期对接工作有序推进，江心洲开发、火车客运站站前区块综合开发项目前期规划工作稳步开展。
　　（三）经济运行主要特点
　　1.以新型工业化统筹一二三产业发展，经济平稳增长。
　　以新型工业化为引领，推进产业协调发展，全县经济稳中有进。虽然在调结构、促转型过程中，全县经济发展速度有所放缓，但发展质量和效益进一步提升，财政总收入和公共财政预算收入全年保持12%左右的增幅，高于地区生产总值增速；　规模工业企业利润增幅从一季度的－16.4%转为正增长，经营效益有所改善。
　　———以新型工业化理念推进现代农业发展，农业产业化水平稳步提升。以“两区一中心”为重点，整合资源，加大基础设施投入，农业发展平台进一步优化，全年共投入1.2亿元资金，实施了粮食功能区、富硒产业集聚区、高标准农田建设、千亿斤粮食产能提升工程等一批重点农业基础设施项目，农业两区基础设施水平不断提升，现代农业综合区通过省级验收。相继落户一批农业产业化项目，一年来共引进农业项目50多个，协议投资10亿元以上，既推动了我县农业新兴产业培育和传统产业改造，又带动了农业组织化、规模化、标准化发展，更优化了全县农业产业空间布局。全县累计发展家庭农场618家，农民专业合作社1018家，农业龙头企业达到83家，建立农业生产标准11个，发展标准化生产基地2万亩，龙游发糕、志棠莲子、龙游乌猪等特色产品通过原产地认证。“东部蔬菜，南部茶叶、笋竹、高效有机农业，西部生态循环农业、花卉苗木产业，北部天然富硒，中部综合区”的农业特色产业发展格局初步形成。
　　———以新型工业化推进工业转型发展，工业经济提质增效。虽然受宏观经济影响，工业发展面临较多的困难与压力，但总体平稳运行，质量和效益有所提升。工业用电量全年一直保持13%左右的增幅，说明全县工业企业在外部环境趋紧的背景下，生产经营总体平稳。工业企业利税增幅从3月份的-9.8%增长到11月份的11.7%，工业经济逐渐进入平稳增长的提质增效期。一年来，注重通过招商转型来推动发展转型，继续紧盯大企业、大项目，招商项目质量明显提升，2013年引进的工业项目平均投资规模达到1.7亿元，首期投资5亿元的伊利乳饮料项目已开工建设，投资22亿港元的维达纸业二期、投资10亿元的华飞轻纺二期项目进展顺利，这批项目的投产将进一步促进我县产业结构转型升级。主导产业和规模企业继续保持平稳增长，特种纸、装备制造和纺织服装三大主导产业全年分别完成产值76.5亿元、35.5亿元和35.5亿元，三大产业产值占全县规模工业总产值的比重达到54.9%。全县规模以上企业达到198家，年内新增26家，其中亿元企业达到67家。“一区两块”继续保持良好发展势头，全年实现工业总产值214亿元，同比增长13.4%，占全县工业总产值的比重达到79.7%，工业经济集约化、规模化程度不断提高。
　　———以新型工业化带动人口集聚和产业集中，服务业加快发展。围绕产业新城、功能新区目标定位，“一区二块”加快发展，累计落户企业448家，常住人口继续增长。人口集聚、产业集中带动了城市、中心镇和工业园区服务业快速发展，全年新备案服务业项目450个，完成服务业重大项目投资6.3亿元，同比增长39.9%。金融服务业平稳运行，全县新增金融机构3家，截止11月底，全县金融机构各项存款余额达到204.3亿元，同比增长16.1%，各项贷款余额达到178亿元，同比增长20.5%。商贸流通业稳步发展，家居建材市场、金属贸易物流城、人民广场城市综合体等一批重大商贸服务业项目已开工或即将开工建设，全年批发零售业同比增长23.8%，住宿餐饮业同比增长24%。旅游业平稳发展，石窟休闲度假中心、紫檀孝福国学博览园等项目有序推进，民居苑成为国家4A级旅游景区，农村休闲旅游继续保持良好发展态势。全年旅游接待总人数和旅游总收入同比均增长30%以上。
　　2.以新型城镇化统筹城乡发展，美丽龙游彰显新面貌。
　　一年来，以城市和中心镇为主平台，在推进新型城镇化的同时，按照宜居宜业的要求，进一步加大美丽乡村建设力度，着力改善县域生态环境，美丽龙游彰显新面貌。
　　———城镇建设稳步推进，品位进一步提升。围绕完善城镇功能、提升城镇形象，稳步推进城镇新区建设和旧城改造，兰石新区道路网络基本形成，西湖沿家苑二期工程完工；龙游工业园区综合区块开发加快推进，华飞庄园、申城大自然等项目稳步实施，北辰小学正式投入使用，工业园区幼儿园、消防站等工程进展顺利；湖镇阳湖小区主体完工，城镇新区开发建设取得新进展。城市旧城改造稳步实施，大南门拆迁改造有序推进，灵山江东岸景观改造、太平路南侧管线改造等工程全面完工，城市污水、垃圾处理、地下管网等一批基础设施改造项目顺利推进，城市功能进一步完善。阳光水岸、银杏湾、湖镇阳光新城等商住小区的建设加快推进，城镇宜居环境不断提升。
　　———美丽乡村建设扎实推进，环境进一步改善。按照“点上建精品、线上造风景”的思路，扎实推进美丽乡村建设，全面完成32个美丽乡村、2个市级示范乡镇、8个精品村创建工作，横山镇志棠村等历史文化村落修复保护工程扎实推进。开展国省道沿线村庄综合整治工作，编制完成龙游北线乡村旅游规划，串点成线，积极打造十里荷花景区，推动大乡村向大景区转变，不断优化农村环境，全年投入美丽乡村建设资金超过5000万元。“一村一品”建设成效明显，百荷园、大咯大智能化蛋鸡养殖、龙和渔业等项目如期建成，淘宝网特色中国?龙游馆正式开馆，34个“一村一品”农产品生产基地通过原生态农场认证，通过电子商务交易农产品种类达300多种，大力促进了农产品销售，带动了农民增收。农民集聚小区建设加快推进，以省山区集聚发展试点为契机，实施塔石镇蒋塘小区等一批农民集聚区建设，推动人口内聚外迁。
　　———共建生态家园全面推进，生态进一步优化。以共建生态家园为载体，统筹推进“三改一拆”、生猪养殖整治、“四边三化”等工程，区域生态环境不断优化。“三改一拆”强力推进，全年共拆除违法建筑6954起，总面积105.5万平方米，香溢市场西侧违建钢棚、岑山路违建大排档等一批规模大、群众反映强烈的违法建筑全部拆除。生猪养殖污染综合整治成效明显，全年共拆除违法养殖场4559家，总面积47万平方米，结合中小河流综合整治工程的实施，全县地表水质量初步得到改善。“四边三化”工程稳步推进，杭新景及杭金衢高速出口、320国道下章至龙游大桥段、衢龙路九里立交桥段等绿化改造工程基本完成。
　　3.以基本公共服务均等化统筹民生发展，社会和谐稳定。
　　按照城乡基本公共服务均等化的发展要求，进一步加大财政投入，有序推进各项民生项目建设，社会事业加快发展，城乡和谐程度进一步提高。
　　———文教卫事业均衡发展，公共资源配置更加合理。全面推进文化强县建设，继续实施公共文化惠民工程、文化产品创优工程、文化产业培育工程等一批文化事业项目，建成18个农村文化礼堂，实施文化“三下乡”惠民活动，丰富群众文化生活。教育发展水平进一步提升，培智学校、北辰小学等建成使用，小南海小学、泽随初中等教学楼项目顺利实施，建成30个乡镇中心幼儿园，义务教育标准化学校建设上新台阶。县职业教育中心项目开工建设，新增7个市级中职现代化建设工程。医药卫生体制改革深入推进，卫生事业加快发展，模环卫生院、庙下卫生院门诊综合楼项目即将完工，县急救指挥中心投入使用，标准化村卫生室建设有序推进，公共卫生服务均等化水平不断提升。
　　———民生项目加快推进，经济社会发展协调性增强。西湖沿家苑二期、向阳家苑安居工程基本完工，城市低收入居民住房保障能力进一步提升。社会福利中心项目主体结顶，湖镇中心敬老院扩建工程基础完工，民政福利事业稳健发展。城乡供水一体化工程加快推进，完成一批城郊村、园中村的城市供水工程，继续实施农民饮水安全工程，解决2.1万农村人口饮水安全问题。农村交通基础设施不断改善，新建农村联网公路29.8公里，林区道路100公里。继续实施广电惠民工程，推进“数字新农村”建设，完成50个行政村双向智能化网络改造、6万多农户有线电视数字化平移，基本实现广播“村村通”、“村村响”，广播电视入户率达到99.5%以上。
　　———社会保障体系进一步完善，保障水平稳步提高。继续实施五项保险扩面工作，全县新增五险参保人数18000多人，城乡居民养老保险参保率达95%以上，被征地农民全部实现先保后征。严格落实《龙游县最低生活保障实施办法》，稳步提高保障标准，城镇居民低保标准从每人每月424元调整到480元，农村居民低保标准从每人每月255元调整到332元。全年共救助困难群众6509人次，发放救助金571.3万元。全面提高城乡居民合作医疗保险保障水平，人均筹资标准提高到460元，政策范围内住院费用报销比例提高到75%以上，大病再保险制度初显成效，城乡居民医保参保率达到95.7%。
　　二、2014年国民经济和社会发展计划预期目标
　　2014年是贯彻党的十八届三中全会精神，全面深化改革的第一年。虽然宏观经济仍存在不确定因素，但世界经济总体处于恢复增长期，国内经济也将继续保持稳定增长态势，尤其是随着《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的贯彻实施，改革红利将不断释放，我县将迎来经济发展新机遇。综合考虑国内外发展环境、周边县（市、区）发展态势和龙游的现实基础与发展要求，建议2014年国民经济和社会发展主要预期目标安排如下：
　　———生产总值增长10%。其中一产增长4%，二产增长10%（工业增加值增长11%以上），三产增长11%；
　　———公共财政预算收入增长10%；
　　———固定资产投资增长13%；
　　———社会消费品零售总额增长14%；
　　———外贸进出口总额增长12%；
　　———城镇居民人均可支配收入增长10%，农村居民人均纯收入增长11%；
　　———人口自然增长率控制在5.5‰以内；
　　———城镇登记失业率控制在4.5%以内；
　　———万元生产总值综合能耗下降率、主要污染物排放量削减率确保完成市下达目标。
　　（一）关于全县生产总值增长的预期目标
　　全县生产总值预期增长10%。与2013年计划目标基本持平，主要考虑：从宏观背景和发展导向看，我（下转第2版）　　（上接第3版）国经济发展更加注重提质增效，强调合理增长，发展速度将逐步放缓，一定程度上影响我县经济发展。而且“调结构、促改革”是今后一段时期的主导方向，在转型发展过程中，速度必将进一步下降。我县作为东部地区的欠发达地区，在发展速度上受大背景影响将会有所下降。但综合考虑我县空间平台、环境资源等后发优势，发展潜力较大，只要我们抢抓机遇，积极创新体制机制，继续狠抓招商引资，通过增量投资带动经济转型发展，速度上仍可高于全省平均水平。因此，2014年的发展指标安排与2013年基本持平。
　　第一产业预期增长4%，第二产业预期增长10%，第三产业预期增长11%。从第一产业看，国家更加重视粮食安全，农业发展将面临新机遇。近年来，我县以农业“两区”为主平台，相继引进一批种养殖项目，随着这些项目陆续投产，预计畜牧、笋竹、水产等农业主导产业将继续保持良好发展态势。同时，随着中药材种植、特色养殖、花卉苗木等新兴产业的加快发展，农业效益将进一步提升，预计第一产业增长4%左右。从第二产业看，略低于2013年工业产值增幅。主要考虑：2013年全县规模工业总产值、三大主导产业产值、“一区二块”工业总产值增速都有所下降，2014年仍处于“调结构、促改革”转型期，淘汰落后产能、调整产业结构仍是主基调，这将在一定程度上影响我县工业发展速度；但考虑目前基本建成的一批工业项目投产后可新增产值30亿元左右，同时2014年上半年将陆续投产一批工业项目，工业经济仍可实现稳步增长。从第三产业看，随着国家“保就业、保民生”等系列政策出台，将进一步拉动生活性服务业发展。同时考虑我国市场化改革的实质性推进，我县可能在借力发展、引进民间投资等方面实现新突破，进而推动全县文化旅游、商贸物流等服务业的快速发展。
　　（二）三大需求增长的预期目标
　　固定资产投资预期增长13%。主要考虑：一方面工业投资仍有不确定性，工业投资是我县投资增长的主要支撑，占比约为60%左右，十八届三中全会虽然强调了市场在资源配置中起决定性作用，但招商引资仍有不确定性。另一方面是重点项目有一定支撑，2014年县“四重双百”计划共安排实施类重点项目137个，年度计划投资92亿元，占2014年计划投资的76%左右。因此，2014年投资仍可保持一定增长。
　　社会消费品零售总额预期增长14%。与2013年持平。主要考虑：一是宏观政策因素。扩大内需是我国转变增长方式、推动可持续发展的重要抓手之一，预计2014年国家将继续打造有利于促进消费的宏观政策环境，城乡居民消费仍将处于快速增长期；二是商贸流通业快速发展因素。近年来，连锁、配送和电子商务等新型业态加快发展，城市商业网点逐步向农村延伸，农村销售服务网络不断完善，消费环境进一步改善，居民消费意愿不断增强，预计社会消费品零售总额将继续保持稳定增长势头。
　　外贸进出口总额预期增长12%。比2013年调高2个百分点。主要考虑：国际经济总体处于恢复增长期，外需逐步扩大，全球经济发展有利于出口。从我县看，近几年为鼓励外贸企业扩大出口，出台了多项扶持政策，并积极组织企业参加广交会、消博会、华交会等国内外知名展会，引导企业开拓国际市场。同时，维达纸业(浙江)有限公司等一批外贸企业增资、投产。预期外贸进出口将继续保持良好态势。
　　（三）三项收入增长目标
　　公共财政收入预期增长10%。与去年基本持平。一是“四重双百”重点项目的实施，为建筑营业税提供增长点；二是工业经济平稳增长，尤其是一批重点企业预计仍将保持良好发展态势，近几年税收50强企业中，绝大部分企业连续榜上有名，这批企业基本处于平稳发展期，受外部环境影响相对较小，预计2014年仍将保持稳步增长；三是第三产业稳步发展也将为税收增长提供支撑。预计2014年公共财政预算收入将保持平稳增长。
　　城镇居民人均可支配收入预期增长10%、农村居民人均纯收入预期增长11%。随着工业化、城镇化和农民转移转业步伐的加快以及收入分配制度改革的稳步推进，预计2014年工资性收入将继续保持较快增长，成为城乡居民增收的主要来源之一。同时，随着全民创业行动的深入实施，通过创业带动就业，通过创业促进增收的比重将逐步提升，2014年城乡居民收入水平将进一步提高。考虑到国家着力缩小城乡收入差距，促进“三农”发展的政策措施不断推出，在增长速度安排上，农村居民人均纯收入增长略高于城镇居民人均可支配收入增长。
　　（四）关于人口、就业和社会保障预期目标
　　人口自然增长率预期控制在5.5‰以内。适度调高。虽然国家对计生政策作了较大的调整，但近几年来，随着人民生活水平的改善，社会保障体系的健全，人们的思想观念发生了深刻变化，人口自然增长率已经稳定在一个较低水平，预计2014年人口自然增长率将有所提高，但幅度不会很大。
　　城镇登记失业率控制在4.5%以内。随着我县城市和工业园区的拓展，一大批招商引资企业相继落户并逐步投产，加上第三产业的快速发展，将新增一批就业岗位，有效缓解就业压力。同时，各级政府高度重视城镇下岗失业人员、零就业家庭、农村困难家庭人员的就业和再就业工作，出台了一系列扶持政策，提高就业公共服务能力，大力培育和规范中介组织与劳动力市场，都有利于促进就业。
　　（五）关于节能降耗和主要污染物减排预期目标
　　万元生产总值综合能耗下降率、主要污染物排放量削减率确保完成市下达目标。2014年，我县将继续加大投入，推进重点行业和重点企业的污染整治，积极实施农业面源污染治理，同时严格执行项目决策咨询制度，坚持环保“一条红线”，严格控制新建项目的能耗总量，减少污染增量，通过“控新治旧”，节能降耗和环境保护工作将迈上新台阶，区域生态环境将进一步优化，节能减排目标预计可以完成。
　　三、2014年“四重双百”重点项目预排情况
　　扩大有效投资仍是实现2014年国民经济和社会发展目标的主要载体，2014年共安排“四重双百”重点建设项目137项（实施类），总投资248亿元，当年计划投资92亿元，其中：
　　产业发展项目：共49项，总投资79亿元，当年计划投资41亿元，包括维达年产20万吨高档生活用纸扩建项目、华飞轻纺新建50万纱锭棉纺和化纤色纺生产线、伊利集团年产17.7万吨乳饮料生产线、家居建材市场、金属贸易物流城、民居苑拓展一期工程等一批重大项目；
　　城镇建设项目：共20项，总投资35亿元，当年计划投资15亿元，包括城市污水处理厂二期扩建工程、太平路改造提升工程、阳光水岸小区、广和观澜壹号等一批项目；
　　基础设施建设项目：共49项，总投资114亿元，当年计划投资28亿元，包括杭长客专龙游段、华电天然气热电联产、500千伏夏金变、工业园区分布式光伏发电、中小河流综合治理、衢江治理等项目；
　　公共事业建设项目：共19项，总投资20亿元，当年计划投资8亿元，包括县职业教育中心、灵江家苑、城东安置小区、农村生活污水治理等项目。